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云顶棋牌2019年部门预算
日期:2019-01-28    浏览次数:    字号:[ ]     视力保护色:

 云顶棋牌2019年部门预算


   

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.云顶棋牌2019年财政拨款收支预算总表

2.云顶棋牌2019年一般公共预算支出预算表

3.云顶棋牌2019年一般公共预算基本支出预算表

4.云顶棋牌2019年政府性基金预算支出预算表

5.云顶棋牌2019年国有资本经营预算支出预算表

6.云顶棋牌2019年收支预算总表

7.云顶棋牌2019年收入预算总表

8.云顶棋牌2019年支出预算总表

9.云顶棋牌2019年基本支出预算总表

10.云顶棋牌2019年政府采购支出预算表

11.云顶棋牌2019年政府购买服务支出预算表

12.云顶棋牌2019年项目支出绩效目标及项目情况表

13.云顶棋牌2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

云顶棋牌2019年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和云顶棋牌部署的以青少年工作为主体的各项任务;凝聚、团结青年,服务大局,从严从实管团治团,发挥党联系青年的桥梁和纽带作用;带领全市广大青少年紧密团结在党的周围,推进“四个全面”战略布局,贯彻执行市委市政府决策部署。

(二)领导全市共青团工作,在市青联中发挥核心作用,指导市学联工作受党的委托,领导全市少先队工作依法对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

)适应合肥经济社会发展的需要,围绕党的中心任务,服务青年发展,组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动,引导青年在推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用,促进青少年健康成长成才。

落实《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《安徽省未成年人保护条例》《安徽省预防未成年人犯罪条例》配合政府处理、协调、督办与本市青少年权益相关的事务,有效维护青少年合法权益,积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

)调查研究本市青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况,深入研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为市委和市政府提供决策参考和依据参与青少年事业发展规划和青少年工作法规政策的制定。

)培养青年创新创业带头人,树立青年标兵和优秀青年集体典型,开展合肥青年五四奖章、青年文明号、团员先锋岗等创建评选活动,着力提高各行业青年生产技能、经营管理能力和职业道德水平,推动青年创新创业创优。

开展青年统战工作,建立广泛的青年爱国统一战线,做好青年统战对象的团结、教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结;会同本市有关部门做好青少年外事工作,建立、发展同世界各国青少年的联系,促进国际交流与合作。

)加强机关建设,提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平,负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部建立完善基层团的工作评价机制加强团干部的协管工作。

(九)规划、组织、协调、指导合肥市青年志愿服务活动,指导全市青年志愿者协会工作。

)承办市委、市政府和云顶棋牌交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

云顶棋牌2019年度部门预算包括本级预算和属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

云顶棋牌机关本级

行政单位

2

合肥市团校

公益一类事业单位

3

合肥市少年宫

公益类事业单位

4

合肥市少儿活动中心

公益二类事业单位

5

合肥市直属机关幼儿园

公益二类事业单位

6

合肥市艺术幼儿园

公益二类事业单位

截至2018年12月31日,云顶棋牌属单位实有各类人员120人,其中在职85人、离休0人、退休35人。

三、2019年度主要工作任务

(一)深化青少年思想政治引领。深入学习领会习近平总书记关于青年工作的重要思想特别是“7·2”重要讲话,贯彻落实团的十八大各项工作部署。结合重要时间节点,广泛开展主题团日活动。发掘宣传一批“好青年”模范,弘扬社会主义核心价值观。继续加强网络宣传和舆论斗争活动。

(二)组织动员团员青年建功新时代。推动共青团工作形成社会功能。持续做好青年人才工作,启动梦创天使计划和青年人才举荐工作。继续联合中央电视台举办《创业英雄会》海选活动。深入开展青春助力脱贫攻坚行动,开展生态环保宣传实践活动和参与青年信用体系建设。探索建立志愿服务宣传制度和激励机制。

(三)切实抓好青年的联系服务。深化青少年权益工作创新,动员社会力量参与关爱帮扶困难青少年群体。推进“青年之家”青少年综合服务平台建设,建立直接面向青年的工作平台。促进市青基会建设发展。持续深化少先队品牌活动,培养引导少年儿童群体健康成长。

(四)深入推进改革攻坚。突出问题导向,推动观念、方式、作风持续转变,推动改革向基层有效延伸。统筹推进青联、学联、少先队和中学、高校共青团改革。按团章规定,报经市委同意,按期召开团代会。

(五)推动从严治团向纵深发展。坚持以政治建设为统领,切实加强全市共青团系统党的建设。严格落实“两个责任”,加强机关效能建设,培育风清气正的政治生态。从严从实抓好团干部和团员队伍建设,保持团的良好形象。

第二部分  2019年部门预算表

云顶棋牌2019年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.云顶棋牌2019部门财政拨款收支预算总表(附表1)

2.云顶棋牌2019年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.云顶棋牌2019年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.云顶棋牌2019年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.云顶棋牌2019年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.云顶棋牌2019年部门收支预算总表(附表6)

7.云顶棋牌2019年部门收入预算总表(附表7)

8.云顶棋牌2019年部门支出预算总表(附表8)

9.云顶棋牌2019年部门基本支出预算总表(附表9)

10.云顶棋牌2019年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.云顶棋牌2019年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.云顶棋牌2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.云顶棋牌2019年部门“三公”经费支出预算表(附表13)

第三部分  2019年部门预算情况说明

    一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

云顶棋牌2019年财政拨款收支预算1917.96万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1917.96万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1917.96万元,上年结转0万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出1793.19万元,占93.49%;社会保障和就业支出6.74万元,占0.35%;卫生健康支出58.60万元,占3.06%;住房保障支出59.43万元,占3.10%。

2018年预算相比,收、支总计各增加508.46万元,增长36.07%。主要原因:一是增加2个幼儿园核定的政府购买服务费用;二是新增云顶棋牌第十五次代表大会会议费用

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

云顶棋牌2019年一般公共预算拨款1917.96万元,比2018年预算拨款增加508.46万元,增长36.07%,主要原因:一是增加2个幼儿园核定的政府购买服务费用;二是新增云顶棋牌第十五次代表大会会议费用

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1793.19万元,占93.49%;社会保障和就业支出6.74万元,占0.35%;卫生健康支出58.60万元,占3.06%;住房保障支出59.43万元,占3.10%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算314.23万元,比2018年预算增加40.19万元,增长14.67%,增长原因主要是人员公用经费定额提高

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算368.51万元,比2018年预算增加47.48万元,增长14.79%,增长原因主要是项目支出新增云顶棋牌第十五次代表大会会议费用

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2019年预算890.22万元,比2018年预算增加441.53万元,增长98.40%,增长原因主要是新增2个幼儿园核定的政府购买服务费用

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2019年预算220.23万元,比2018年预算增加0万元。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算0.72万元,比2018年预算增加0.42万元,增长140.00%,增长原因主要是增加退休人员提租补贴费用

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算6.02万元,比2018年预算增加4.22万元,增长234.44%,增长原因主要是增加5位退休人员,费用相应增加

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算12.72万元,比2018年预算减少0.28万元,下降2.15%,下降原因主要是在职人员减少2人,费用相应减少

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算24.64万元,比2018年预算减少1.55万元,下降5.92%,下降原因主要是事业单位新增退休人员5人,费用相应减少

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算5.58万元,比2018年预算减少0.11万元,下降1.93%,下降原因主要是在职人员减少2人,费用相应减少

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算15.66万元,比2018年预算减少0.1万元,下降0.63%,下降原因主要是在职人员减少2人,费用相应减少

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算59.43万元,比2018年预算减少4.13万元,下降6.50%,下降原因主要是在职人员减少2人,费用相应减少

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

云顶棋牌2019年一般公共预算基本支出939.74万元,其中:

工资福利支出738.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出189.53万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助11.24万元,主要包括:退休费、医疗费补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

云顶棋牌2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

云顶棋牌2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,云顶棋牌所有收入和支出均纳入部门预算管理。云顶棋牌2019年收支总预算2646.51万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上级补助收入支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

七、关于2019年收入预算情况说明

云顶棋牌2019年收入预算2646.51万元,其中:一般公共预算拨款收入1917.96万元,占72.47%,比2018年预算增加508.46万元,增长36.07%,增长原因主要新增2个幼儿园核定的政府购买服务费用,二是新增云顶棋牌第十五次代表大会会议费用;财政专户管理非税收入717.15万元,占27.10%,比2018年预算减少350.53万元,下降32.83%,下降原因主要是由一般公共预算拨款安排2个幼儿园政府购买服务经费,原由财政专户管理非税收入保障的经费相应减少;上级补助收入11.40万元,占0.43%,比2018年预算增加11.40万元,增长原因主要是增加2个幼儿园的中央和市级奖补资金

八、关于2019年支出预算情况说明

云顶棋牌2019年支出预算2646.51万元,比2018年预算增加169.33万元,增长6.84%,增长原因主要是新增2个幼儿园核定的政府购买服务费用。其中,基本支出1249.69万元,占47.22%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1396.82万元,占52.78%,主要用于开展各项活动、宣传、培训等

九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年,云顶棋牌机关本级和属单位“三公”经费支出预算5.40万元,与2018年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费2.50万元,公务用车购置及运行费2.90万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2018年相比持平。

(二)公务接待费。支出预算2.50万元,与2018年相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行2015〕64号)等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算2.90万元,与2018年相比持平。其中:公务用车运行费2.90万元,与2018年相比持平,主要用于日常公务、督查调研等活动产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等车辆运行费用。公务用车购置费0万元,与2018年相比持平

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2019云顶棋牌本级1行政单位的机关运行经费财政拨款预算196.33万元,比2018年增加70.57万元,增长56.11%,增长主要原因是增加项目支出会议经费

(二)政府采购情况。

2019云顶棋牌政府采购预算总额119.13万元,其中:政府采购货物预算19.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.63万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,云顶棋牌固定资产总金额1598.26万元,较上年增加124.04万元,其中,土地、房屋及构筑物949.93万元、通用设备305.93万元、专用设备268.54万元、其他资产73.86万元。

机关车改后保留车辆1辆,其中,机要通信用车1辆;未车改事业单位车辆2辆,其中,其他用车2辆。

截至2018年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况。

2019云顶棋牌部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0万元。

(五)项目及绩效目标情况。

云顶棋牌201950万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共5,涉及预算资金361.83万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价(绩效目标及项目情况见附表12)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十、乡镇(街道)以奖代补:指由市财政预算安排的,专项用于全市乡镇街道团(工)委开展共青团和青少年工作的资金。

十一、开展公益性活动补助:指由市财政根据市少年宫在全市未成年人思想道德建设中承担的规模、作用、范围、效果等情况安排的用于开展演出、展览、培训等各类公益性青少年活动补助的资金。

附表:云顶棋牌2019年部门预算表(13张)

 

 

 

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